第一部分 2014年开平市纪委监察局决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市纪委、监察局是主管全市党风廉政建设和反腐败工作的职能部门。主要职能：履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。现设9个内设机构，3个派驻机构。

（二）人员构成情况

开平市纪委、监察局行政编制40个。截止2014年12月实有人员54人，其中公务员38人，雇员6人，离退休人员10人。

（三）决算年度的主要工作任务

以党的十八大精神为指引，认真贯彻上级党委和纪委关于反腐倡廉建设的新思路、新决策、新论断、新要求，全面推进我市党风廉政建设和反腐败工作创特色、出亮点、上台阶。重点抓好以下几项工作：

1.继续强化监督检查，确保各项政策得到全面的贯彻，确保重点项目、重点工程全面落实。2.组织开展优化发展软环境建设年活动。3.积极推进政府绩效管理。4.全力抓好反腐倡廉宣传教育工作。一是认真组织开展好纪律教育学习月活动。二是做好风采堂廉政教育基地的升级改造工作，成功申报省级反腐倡廉教育基地。5.探索开展非公企业防治腐败工作。6.继续打响“民声在线”节目品牌。7.加大查办违纪违法案件工作力度。8.深入推进规范“三资”管理工作。9.结合群众路线教育活动，加强纪检监察干部队伍建设。

二、收入决算说明

 2014年部门收入927.09万元，主要是一般公共预算收入927.09万元。

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算927.09万元，主要是一般公共预算支出927.09万元，包括：

（一）基本支出609.96万元，占65.79%；主要为：工资福利性支出419.04万元、对个人和家庭补助支出82.76万元、商品和服务支出108.16万元。

（二）项目支出决算317.13万元，占34.21%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务其他纪检监察支出317.13万元，主要支出项目有：

1.《民声在线》节目制作1.77万元。

2.治理公路“三乱”工作经费1.2万元。

3.全市单位主要负责人述责述德述廉工作经费0.43万元。

4.治理商业贿赂专项工作经费7万元。

5.建设廉洁城市工作5万元。

6.全市党风廉政教育专项经费3.54万元。

7.案件审理信息管理系统推广与应用1.74万元。

8.纪检监察涉密内网建设15.01万元。

9.据江财行[2014]号文拨省级教育基地补助经费10万元。

10.完善风采堂廉政教育基地建设经费181.87万元。

11.拨办案经费15万元。

12.电子监察维护费（2014年追加）4.98万元。

13.电子监察、视频监控系统软、硬件维护费15万元。

14.拨建立优化发展软环境网页经费1.5万元。

15.明察暗访工作经费2万元。

16.行风评议工作经费3万元。

17.拨纪检监察办案业务培训经费8万元。

18.（2011Y）开平市2010－2011年电子纪检监察综合平台建设经费12.5万元。

19.（2012Y）拨廉洁文化教育基地（三埠风采堂）建设经费1.69万元。

20.（2013年）追加电子纪检监察综合平台建设经费25.9万元。

 

四、“三公”经费决算说明

 2014年开平纪委监察局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计53.33万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出31.61万元。2014年公务用车保有量14辆。主要包括因公出行等所需车辆的保险费、年票、车船使用税、年审、汽油费、路费、修理费等。

     （四）公务接待费支出21.72万元。2014年国内公务接待123批次，1470人次。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计53.33万元，比上年同期减少22.73万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少19.3万元，减少原因：2014年没有使用财政拨款购买公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出31.61万元，比上年同期减少3.25万元，减少原因：严格按照八项规定要求压减三公经费。

（四）公务接待费支出21.72万元，比上年同期减少0.18万元，减少原因：严格按照八项规定要求压减三公经费。